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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 195.944.553
Nro. de Orden de Pago
20172003
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.433.137
IVA
₲ 17.813.141
Retención DNCP
₲ 698.275
Retención IVA
₲ 5.343.942
Retención Renta
₲ 3.562.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.906.571
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5831
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96604
Monto Contrato
₲ 3.583.073.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.212.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.634.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande