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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029944
Monto de la Factura
₲ 600.875.000
Nro. de Orden de Pago
201410128
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.421.200
IVA
₲ 54.625.000
Retención DNCP
₲ 2.141.300
Retención IVA
₲ 16.387.500
Retención Renta
₲ 10.925.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99153
Monto Contrato
₲ 600.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.421.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269454
Nombre de la Licitación
Lp1046-14. Contratación de Pólizas de Seguros: Todo Riesgo Operativo Sede Central, Protecciones y Mediciones; y Edificio y, Contenido de Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande