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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 3.418.688
Nro. de Orden de Pago
20156020
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.095.715
IVA
₲ 310.790
Retención DNCP
₲ 12.183
Retención IVA
₲ 93.237
Retención Renta
₲ 62.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 155.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mariano Alfredo Solis Medina
RUC
391509-3
Número de Contrato
5970
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98306
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.097.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.876.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande