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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 70.375.647
Nro. de Orden de Pago
201511418
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.727.068
IVA
₲ 6.397.786
Retención DNCP
₲ 250.793
Retención IVA
₲ 1.919.336
Retención Renta
₲ 1.279.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.198.893
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mariano Alfredo Solis Medina
RUC
391509-3
Número de Contrato
5970
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98306
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.097.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.876.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande