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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 133.327.040
Nro. de Orden de Pago
20159629
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.731.271
IVA
₲ 12.120.640
Retención DNCP
₲ 475.129
Retención IVA
₲ 3.636.192
Retención Renta
₲ 2.424.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.060.320
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94962
Monto Contrato
₲ 3.273.163.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.132.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.742.962.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande