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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 61.120.758
Nro. de Orden de Pago
20154556
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.346.513
IVA
₲ 5.556.433
Retención DNCP
₲ 217.812
Retención IVA
₲ 1.666.930
Retención Renta
₲ 1.111.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.778.216
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94962
Monto Contrato
₲ 3.273.163.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.132.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.742.962.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande