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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 21.261.624
Nro. de Orden de Pago
2015696
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.252.980
IVA
₲ 1.932.875
Retención DNCP
₲ 75.769
Retención IVA
₲ 579.863
Retención Renta
₲ 386.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 966.437
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande