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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 46.432.180
Nro. de Orden de Pago
20163047
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.045.606
IVA
₲ 4.221.107
Retención DNCP
₲ 165.467
Retención IVA
₲ 1.266.332
Retención Renta
₲ 844.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.110.554
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande