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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 88.406.364
Nro. de Orden de Pago
20165463
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.054.374
IVA
₲ 8.036.942
Retención DNCP
₲ 315.048
Retención IVA
₲ 2.411.083
Retención Renta
₲ 1.607.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.018.471
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5933
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98495
Monto Contrato
₲ 2.138.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.718.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.989.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande