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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 90.665.673
Nro. de Orden de Pago
20168749
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.100.240
IVA
₲ 8.242.334
Retención DNCP
₲ 323.099
Retención IVA
₲ 2.472.700
Retención Renta
₲ 1.648.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.121.167
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
5907
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98128
Monto Contrato
₲ 4.630.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.615.769.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.179.573.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande