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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 14.380.733
Nro. de Orden de Pago
20169033
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.022.145
IVA
₲ 1.307.339
Retención DNCP
₲ 51.248
Retención IVA
₲ 392.202
Retención Renta
₲ 261.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 653.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
5907
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98128
Monto Contrato
₲ 4.630.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.615.769.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.179.573.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande