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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 78.300.000
Nro. de Orden de Pago
20163575
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.528.876
IVA
₲ 7.118.182
Retención DNCP
₲ 279.033
Retención IVA
₲ 2.135.455
Retención Renta
₲ 1.423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.933.000
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
6146
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102290
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.671.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270643
Nombre de la Licitación
Lp1037-14.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande