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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 256.905.858
Nro. de Orden de Pago
20148904
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.312.800
IVA
₲ 23.355.078
Retención DNCP
₲ 915.519
Retención IVA
₲ 7.006.523
Retención Renta
₲ 4.671.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92822
Monto Contrato
₲ 256.905.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.905.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.312.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande