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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 42.876.470
Nro. de Orden de Pago
20163337
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.526.469
IVA
₲ 3.897.861
Retención DNCP
₲ 152.796
Retención IVA
₲ 1.169.358
Retención Renta
₲ 779.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.248.275
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
6070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100311
Monto Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.750.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande