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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 45.123.000
Nro. de Orden de Pago
20158517
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.902.047
IVA
₲ 4.102.091
Retención DNCP
₲ 160.802
Retención IVA
₲ 1.230.627
Retención Renta
₲ 820.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.009.106
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
6070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100311
Monto Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.750.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande