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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 408.034.560
Nro. de Orden de Pago
201411223
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.486.423
IVA
₲ 37.094.051
Retención DNCP
₲ 1.454.087
Retención IVA
₲ 11.128.215
Retención Renta
₲ 7.418.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.547.025
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5813/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94965
Monto Contrato
₲ 1.072.885.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.232.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.225.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande