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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001227
Monto de la Factura
₲ 69.418.631
Nro. de Orden de Pago
20163845
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.860.463
IVA
₲ 6.310.785
Retención DNCP
₲ 247.383
Retención IVA
₲ 1.893.236
Retención Renta
₲ 1.262.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.155.392
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98376
Monto Contrato
₲ 2.462.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.462.289.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.229.670.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande