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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001149
Monto de la Factura
₲ 14.288.750
Nro. de Orden de Pago
20162929
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.938.853
IVA
₲ 1.298.977
Retención DNCP
₲ 50.920
Retención IVA
₲ 389.693
Retención Renta
₲ 259.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 649.489
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98376
Monto Contrato
₲ 2.462.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.462.289.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.229.670.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande