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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 56.959.000
Nro. de Orden de Pago
2015951
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.166.974
IVA
₲ 5.178.091
Retención DNCP
₲ 202.981
Retención IVA
₲ 1.553.427
Retención Renta
₲ 1.035.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5723
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91388
Monto Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.123.142.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande