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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 62.853.937
Nro. de Orden de Pago
20149708
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.915.954
IVA
₲ 5.713.994
Retención DNCP
₲ 223.989
Retención IVA
₲ 1.714.198
Retención Renta
₲ 1.142.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.856.997
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
5699
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89981
Monto Contrato
₲ 1.027.915.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.670.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.197.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande