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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 11.344.895
Nro. de Orden de Pago
20168141
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.273.112
IVA
₲ 1.031.354
Retención DNCP
₲ 40.429
Retención IVA
₲ 309.406
Retención Renta
₲ 206.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 515.677
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande