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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 61.117.429
Nro. de Orden de Pago
201611224
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.343.499
IVA
₲ 5.556.130
Retención DNCP
₲ 217.800
Retención IVA
₲ 1.666.839
Retención Renta
₲ 1.111.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.778.065
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande