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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 18.454.956
Nro. de Orden de Pago
20153023
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.711.465
IVA
₲ 1.677.723
Retención DNCP
₲ 65.767
Retención IVA
₲ 503.317
Retención Renta
₲ 335.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 838.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande