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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 20.647.304
Nro. de Orden de Pago
20159120
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.696.697
IVA
₲ 1.877.028
Retención DNCP
₲ 73.579
Retención IVA
₲ 563.108
Retención Renta
₲ 375.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 938.514
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
5912
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98484
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.452.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.891.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande