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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000490
Monto de la Factura
₲ 177.088.637
Nro. de Orden de Pago
20158928
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.358.590
IVA
₲ 16.098.967
Retención DNCP
₲ 631.080
Retención IVA
₲ 4.829.690
Retención Renta
₲ 3.219.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.049.484
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89656
Monto Contrato
₲ 5.014.828.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.109.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.760.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande