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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 193.078.768
Nro. de Orden de Pago
20153650
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.838.089
IVA
₲ 17.552.615
Retención DNCP
₲ 688.063
Retención IVA
₲ 5.265.785
Retención Renta
₲ 3.510.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.776.308
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
RUC
80085933-2
Número de Contrato
5817/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94968
Monto Contrato
₲ 2.940.991.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.815.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.603.295.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande