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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 12.620.630
Nro. de Orden de Pago
2015259
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.001.990
IVA
₲ 1.147.330
Retención DNCP
₲ 44.975
Retención IVA
₲ 344.199
Retención Renta
₲ 229.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
5871
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97268
Monto Contrato
₲ 12.620.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.620.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.001.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271253
Nombre de la Licitación
Lp982-2014.Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande