- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 332.991.958
Nro. de Orden de Pago
20168942
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.533.300
IVA
₲ 30.271.996
Retención DNCP
₲ 1.186.662
Retención IVA
₲ 9.081.599
Retención Renta
₲ 6.054.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.135.998
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande