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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 12.079.718
Nro. de Orden de Pago
20164874
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.938.514
IVA
₲ 1.098.156
Retención DNCP
₲ 43.048
Retención IVA
₲ 329.447
Retención Renta
₲ 219.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 549.078
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98116
Monto Contrato
₲ 772.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.684.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande