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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 5.476.500
Nro. de Orden de Pago
20151951
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.120
IVA
₲ 497.864
Retención DNCP
₲ 19.516
Retención IVA
₲ 149.359
Retención Renta
₲ 99.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 248.932
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98116
Monto Contrato
₲ 772.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.684.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.160.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande