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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009103
Monto de la Factura
₲ 625.609.959
Nro. de Orden de Pago
20169000
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.943.696
IVA
₲ 56.873.633
Retención DNCP
₲ 2.229.446
Retención IVA
₲ 17.062.090
Retención Renta
₲ 11.374.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5829/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95733
Monto Contrato
₲ 28.152.448.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.178.784.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.846.530.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269814
Nombre de la Licitación
Lp1006-2014.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande