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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0029520
Monto de la Factura
₲ 12.860.000
Nro. de Orden de Pago
20156987
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.229.627
IVA
₲ 1.169.091
Retención DNCP
₲ 45.828
Retención IVA
₲ 350.727
Retención Renta
₲ 233.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99979
Monto Contrato
₲ 1.657.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.303.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.172.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande