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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009920
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
2015421
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
₲ 469.090
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"BASE" IMPORT. EXPORT. S.A.
RUC
80065283-5
Número de Contrato
5843
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97207
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270232
Nombre de la Licitación
Lp0978-2014.Adquisición de Lubricantes y Grasas para la Flota de Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande