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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149218
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.909.964
IVA
₲ 10.181.818
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 2.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5693
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90118
Monto Contrato
₲ 11.260.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.260.134.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.694.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269639
Nombre de la Licitación
Lp0964-14. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande