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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 3.378.040.200
Nro. de Orden de Pago
20146473
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.212.454.811
IVA
₲ 307.094.564
Retención DNCP
₲ 12.038.107
Retención IVA
₲ 92.128.369
Retención Renta
₲ 61.418.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5693
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90118
Monto Contrato
₲ 11.260.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.260.134.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.694.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269639
Nombre de la Licitación
Lp0964-14. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande