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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 165.338.446
Nro. de Orden de Pago
20151337
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.233.856
IVA
₲ 15.030.768
Retención DNCP
₲ 589.206
Retención IVA
₲ 4.509.230
Retención Renta
₲ 3.006.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91384
Monto Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.887.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande