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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 258.019.100
Nro. de Orden de Pago
20157841
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.890.327
IVA
₲ 23.456.282
Retención DNCP
₲ 919.486
Retención IVA
₲ 7.036.885
Retención Renta
₲ 4.691.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.481.146
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91384
Monto Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.887.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande