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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 42.044.371
Nro. de Orden de Pago
20155178
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.072.324
IVA
₲ 3.822.216
Retención DNCP
₲ 149.831
Retención IVA
₲ 1.146.665
Retención Renta
₲ 764.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.911.108
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO IECSA SINGEL
RUC
80084491-2
Número de Contrato
5706/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90287
Monto Contrato
₲ 596.245.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.353.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.196.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande