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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 68.784.995
Nro. de Orden de Pago
20153675
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.286.689
IVA
₲ 6.253.181
Retención DNCP
₲ 245.125
Retención IVA
₲ 1.875.954
Retención Renta
₲ 1.250.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.126.591
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO IECSA SINGEL
RUC
80084491-2
Número de Contrato
5706/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90287
Monto Contrato
₲ 596.245.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.353.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.196.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande