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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000554
Monto de la Factura
₲ 36.564.000
Nro. de Orden de Pago
20157585
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.771.699
IVA
₲ 3.324.000
Retención DNCP
₲ 130.301
Retención IVA
₲ 997.200
Retención Renta
₲ 664.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
6104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102783
Monto Contrato
₲ 36.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.771.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande