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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007938
Monto de la Factura
₲ 117.383.360
Nro. de Orden de Pago
201411272
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.629.440
IVA
₲ 10.671.215
Retención DNCP
₲ 418.312
Retención IVA
₲ 3.201.365
Retención Renta
₲ 2.134.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
5844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96675
Monto Contrato
₲ 117.383.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.383.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.629.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270232
Nombre de la Licitación
Lp0978-2014.Adquisición de Lubricantes y Grasas para la Flota de Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande