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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 3.270.992.000
Nro. de Orden de Pago
2015436
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.653.919
IVA
₲ 297.362.909
Retención DNCP
₲ 11.656.626
Retención IVA
₲ 89.208.873
Retención Renta
₲ 59.472.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
6067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101285
Monto Contrato
₲ 16.354.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.354.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.173.528.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280909
Nombre de la Licitación
Lp1053-14. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande