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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 95.900.000
Nro. de Orden de Pago
20157203
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.199.156
IVA
₲ 8.718.182
Retención DNCP
₲ 341.753
Retención IVA
₲ 2.615.455
Retención Renta
₲ 1.743.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100246
Monto Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.927.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270923
Nombre de la Licitación
Lp1028-2014.Adquisición de Equipos Especiales de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande