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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003495
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
20151966
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000
IVA
₲ 25.000.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 5.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100246
Monto Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.927.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270923
Nombre de la Licitación
Lp1028-2014.Adquisición de Equipos Especiales de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande