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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003581
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. de Orden de Pago
20152634
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.603.986
IVA
₲ 4.072.727
Retención DNCP
₲ 159.651
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100246
Monto Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.927.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270923
Nombre de la Licitación
Lp1028-2014.Adquisición de Equipos Especiales de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande