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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 113.223.562
Nro. de Orden de Pago
20153951
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.527.023
IVA
₲ 10.293.051
Retención DNCP
₲ 403.488
Retención IVA
₲ 3.087.915
Retención Renta
₲ 2.058.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.146.526
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94964
Monto Contrato
₲ 2.395.515.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.041.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.703.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande