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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 169.912.644
Nro. de Orden de Pago
20155768
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.860.533
IVA
₲ 15.446.604
Retención DNCP
₲ 605.507
Retención IVA
₲ 4.633.981
Retención Renta
₲ 3.089.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.723.302
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94964
Monto Contrato
₲ 2.395.515.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.041.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.703.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande