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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 146.010.000
Nro. de Orden de Pago
20152077
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.852.855
IVA
₲ 13.273.636
Retención DNCP
₲ 520.327
Retención IVA
₲ 3.982.091
Retención Renta
₲ 2.654.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
5725
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91385
Monto Contrato
₲ 15.261.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.260.999.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.472.066.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande