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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0013369
Monto de la Factura
₲ 5.288.784
Nro. de Orden de Pago
20158120
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.029.537
IVA
₲ 480.799
Retención DNCP
₲ 18.847
Retención IVA
₲ 144.240
Retención Renta
₲ 96.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5835
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97428
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.252.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.666.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande