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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014619
Monto de la Factura
₲ 2.301.250
Nro. de Orden de Pago
201510870
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.446
IVA
₲ 209.205
Retención DNCP
₲ 8.201
Retención IVA
₲ 62.762
Retención Renta
₲ 41.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5835
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97428
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.252.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.666.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande